送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-01-08 08:25

同學你好,看這個數據,你第一個問題,是對的上的,
第二個是主表附加稅的合計,這個你把主表的39,40,41和附表五發下,
你現在先退出來系統,重新刷新,再進去試下,

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:27

老師,這個是表五

幸福的味道 追問

2022-01-08 08:46

老師在嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:00

同學你好,把附表五的7和9列的減免性質選下,然后把主表的發我看下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:02

沒有減免和試點教育,7和9列還選嗎

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:04

哦,同學你好,你先把主表的39-41的發我看下,

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:08

這個是主表的

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:12

同學你好,這個數據是對得上的,你點申報試下

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:15

點了就出那個圖

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:17

同學你好,你把這個提示的圖,截圖全一些,發我看下,

幸福的味道 追問

2022-01-08 09:26

老師提示圖上面有

bullet 老師 解答

2022-01-08 09:38

同學你好,第一全部退出來,刷新后重新進入再申報,

第二如果還出現這個,點擊下一步,看下結果

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相關問題討論
同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
您看看表四是不是填了設備及技術維護費,而減免稅那個表沒有填啊?
2022-01-12 09:37:36
同學你好,看這個數據,你第一個問題,是對的上的, 第二個是主表附加稅的合計,這個你把主表的39,40,41和附表五發下, 你現在先退出來系統,重新刷新,再進去試下,
2022-01-08 08:25:56
同學您好,一般增值稅申報表的填寫需要遵循一定的規則。對于你提到的主表第一欄,也就是“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”,這一欄的數值確實應該大于或等于第二欄和第三欄之和。 第二欄是“應稅貨物及勞務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期銷售貨物、勞務,所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。 第三欄是“應稅服務銷售額(不含稅)”,這一欄應該填寫納稅人當期提供應稅服務所收取的全部價款和價外費用,但是不包括收取的銷項稅額。
2024-01-11 18:22:40
稅務局系統問題吧稍等下
2019-01-08 17:10:12
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