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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-07 11:48

你好，做到12月底的。季度末的那一個月。

C 追問

2022-01-07 11:49

可是12月已經出了報表去做股權變更了

C 追問

2022-01-07 11:49

賬還可以改嗎？

郭老師 解答

2022-01-07 11:50

你好，你申報嗎？申報給稅務局那邊嗎？

C 追問

2022-01-07 11:50

需要申報呀

郭老師 解答

2022-01-07 11:51

你申報了沒有，如果已經申報了，做到一月份，如果沒有申報的話，你反結賬修改。

C 追問

2022-01-07 11:54

還沒有申報，但是因為股權變更12月的報表我交給了稅局一份，這時財務報表還能再改嗎

郭老師 解答

2022-01-07 11:56

可以的，那你可以反結賬修改，按照修改之后的申報。

C 追問

2022-01-07 11:58

稅局應該不會查吧

郭老師 解答

2022-01-07 11:59

你好，這個不好說，你看下你們有利潤嗎？如果利潤是個虧損的，這個沒有影響。

郭老師 解答

2022-01-07 11:59

股權轉讓他需要看一下你的利潤，如果有盈利的需要交個稅。

C 追問

2022-01-07 12:00

利潤是虧損的

C 追問

2022-01-07 12:01

繳了一個印花稅

郭老師 解答

2022-01-07 12:02

那就沒有影響的，這個影響不大的。

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季度銷售額不超過30萬，免增值稅
2024-11-29 10:48:07
按月納稅的增值稅小規模納稅人月銷售額不超過5萬元，屬于免征增值稅的范圍。在月銷售額超過5萬元時，按月納稅小規模納稅人需要按照稅法規定繳納增值稅。以上述規定為例，若一名小規模納稅人在一個月內的銷售金額為4萬元，則不需要繳納增值稅，若銷售金額超過5萬元，就需要按照稅法規定繳納增值稅。
2023-02-27 13:42:39
您好，這個是免增值稅的
2023-04-28 10:52:12
你好，如果是開的是專票，是交稅的；如果是普票，是免稅的。
2020-06-17 21:38:35
小規模納稅人銷售舊貨需同時繳納增值稅和消費稅。具體來說，小規模納稅人在出售舊貨時，僅應交納增值稅，即增值稅稅率為3%；若應交消費稅，則其消費稅稅率為10%。比如，小規模納稅人小王賣出了一臺舊手機，其實際價格為1000元，應繳納稅款為（1000*3%)+（1000*10%）=130元。
2023-02-25 13:23:58
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