2018年借應付職工薪酬10500元，貸應付職工薪酬，在2019年9月已發放，但帳務一直沒有處理，現準備12月調整，怎么做會計分錄。

果果臭臭 追問

2022-01-06 20:45

借：主營業務成本   10500元， 貸應付職工薪酬10500元

冉老師 解答

2022-01-06 20:50

賬務沒處理是什么意思，發放，銀行存款你們沖的什么科目

果果臭臭 追問

2022-01-06 20:56

2018年其他應付款4618元，2020年沖帳，沖的是其他同事的帳，同事有9000元的利息無票，這樣可以抵嗎

果果臭臭 追問

2022-01-06 20:59

2019年工資發入19700元(含10500元)，前面的會計他進的是主營業務成本科目，所以我就沒有調整，我直接進的管理費用。現在應付職工薪酬科目老是有10500的余額，就想著把這個帳調整一下

冉老師 解答

2022-01-06 21:04

你好，上面不能不同的同事相互抵的，這樣賬都是亂的了

果果臭臭 追問

2022-01-06 21:09

4618元可以同事支付然后沖借款嗎？這樣應該怎么操作。應付職工薪酬多計提10500元應該怎么調帳。

冉老師 解答

2022-01-06 21:50

4618建議直接調賬，沖回吧
應付職工薪酬多提的直接沖回即可的