老師，單位12月的發票，次月做紅字，我想在1月份申報12月份增值稅時，把次月開出的紅字做到征期12月份增值稅報表里可以嗎，單位是一般納稅人

跳進海里躲雨 追問

2022-01-06 20:53

老師，開出來的是普票，

王雁鳴老師 解答

2022-01-06 20:54

同學你好，普通發票也不行的。

跳進海里躲雨 追問

2022-01-06 20:54

是不是只能在申報次月得申報表里填寫退稅啊

王雁鳴老師 解答

2022-01-06 20:57

同學你好，是的，只能在申報次月得申報表里填寫退稅，或者直接沖減次月的銷售額。

跳進海里躲雨 追問

2022-01-06 20:59

老師，如果在下月申報時，填寫哪張表可以退稅啊，自己在系統里就能操作嗎，需要去前臺嗎？

王雁鳴老師 解答

2022-01-06 21:02

同學你好，填寫到正常發票時填寫的欄里，金額填寫負數。自己在系統里能操作，如果填寫不了負數，就需要到前臺辦理了。

跳進海里躲雨 追問

2022-01-06 21:05

老師是不是自動提取出來的還是手動填寫

王雁鳴老師 解答

2022-01-06 21:07

同學你好，如果自動提取的數據是正確的，就不需要手動填寫了，否則，需要手動更改的。