老師好，上個月銷售的A產品，這個月客戶說買錯了，應該買B產品，所以客戶把A產品退回來我們又發貨B產品給他，但是上個月已經做了收入和結轉成本，A產品和B產品的價格一樣的，所以沒退款也沒付款，那這個月我要怎么做分錄？謝謝

半夏花語 追問

2022-01-06 18:44

沒有開票，走私賬的，也沒做應收，上個月直接做的主營業務收入

meizi老師 解答

2022-01-06 18:46

 你好；       掛其他應收款 -  個人來做 借方 去做收入    

半夏花語 追問

2022-01-06 18:47

老師，你這個沖銷結轉的A產品是不是錯了？原來結轉是：借主營業務成本，貸庫存商品A,現在沖銷，應該是借主營業務成本
-A，貸庫存商品-A ，

meizi老師 解答

2022-01-06 18:48

 你好；     我做的相反分錄。 你做    原來分錄做 負數   也可以額。 都是一樣的 意思       借庫存商品 -A 貸主營業務成本 -A產品    這個是正數 ； 你上面做的是     原來分錄不變  金額做負數  都是紅沖 成本   

半夏花語 追問

2022-01-06 19:17

老師，你看我這樣做可以嗎： 反正兩種產品金額是一樣的，沒有退款也沒有付款，我直接把原來結轉成本沖銷，然后再結轉一個B產品的分錄，不做“借   應收賬款或者銀行存款負數貸主營業務收入負數” 這個分錄了，因為也沒有稅費，你看這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-06 19:33

那你收入明細掛的產品收入沒有做具體產品的話，可以

半夏花語 追問

2022-01-06 19:43

我們主營業務收入都是做的統稱，沒有掛具體商品名，我也正想問老師這個問題：比如：水果是統稱，梨子、蘋果是具體名稱，我在采購商品的時候是記庫存商品-蘋果，庫存商品-梨子，在銷售后做收入的時候，我做主營業務收入-水果，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-01-06 20:02

你好； 那就沒事的； 你就直接紅沖成本在做B產品成本即可。    收入就可以的。