房地產小規模納稅人，季報增值稅，因為未達起征點，稅控盤自動帶入數據免稅就是按3%免的，但是我們發票上稅率是5%，哪減免稅額我需要改成5%稅率的稅額嗎？還有未達起征點的需要填填《增值稅減免稅申報明細表》

心鎖 追問

2022-01-06 16:25

不是出租，就是出售的，就一筆收入20多萬

思頓喬老師 解答

2022-01-06 16:26

您好，不可以改成3個點的，你們已經是5個點的了

心鎖 追問

2022-01-06 16:27

我們就是5%個點的，但是系統自動帶出來的免稅按3個點的，所以我問的是是不是免稅我應該改成5個點的

思頓喬老師 解答

2022-01-06 16:30

您好，5個點的話是不免稅的

心鎖 追問

2022-01-06 16:31

問題是我改到不免稅的行次改不了，說是未達起征點

思頓喬老師 解答

2022-01-06 16:34

您好，這個就需要去稅局咨詢的了，看看怎么處理

心鎖 追問

2022-01-06 16:34

，知道了，謝謝老師

思頓喬老師 解答

2022-01-06 16:35

好的，祝您學習愉快，共同成長