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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-01-06 13:42

您好，是這個分錄的，對

有有 追問

2022-01-06 13:48

老師，當年的發票必須做進當年的帳里嗎，12月份的進項票可以不做賬等到1月份再認證做賬嗎

小鎖老師 解答

2022-01-06 13:50

12月份的進項可以在1月份認證的

有有 追問

2022-01-06 13:55

那12月的發票可以做進1月份的帳里嗎？還是必須做在12月份

小鎖老師 解答

2022-01-06 13:57

坐在12月份把，哪怕后期認證也行

有有 追問

2022-01-06 14:13

好的，謝謝老師

小鎖老師 解答

2022-01-06 14:22

不客氣祝您開心每一天

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相關問題討論
借：應付賬款 貸：庫存商品 貸：進項轉出
2026-01-13 15:48:13
你好，是的，收到票沒有認證的可以放入待抵扣進項稅額，認證后轉入進項稅額。
2021-09-23 16:30:38
你好，進項發票21年未認證抵扣就已經入賬做的應交稅費-進項稅額，需要先做這個調整分錄 借：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 貸：應交稅費-進項稅額 22年現在剛剛認證抵扣，然后做這個分錄 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額）
2022-11-14 16:00:59
是的，就是那樣處理的哈
2023-08-17 15:01:07
你好，如果認證了，做到應交稅費應交增值稅進項，如果沒有認證的，做到應交稅費待認證。
2021-12-27 15:58:37
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