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送心意

Moya老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-01-06 12:36

同學你好，業務三銷項稅額=1400*490*13%=89180
業務四銷項稅額=565/1.13*600*13%=39000

Moya老師 解答

2022-01-06 12:44

業務5和6視同銷售，不含稅價格為=（490+500）/2495銷項稅額=（150+300）*495*13%=28957.5
應交增值稅=28957.5+39000+89180-65000-2700-78000-4500=6937.5

大黃蜂 追問

2022-01-06 13:34

老師，我找到了這道題的原題，可是她說廠房不視同銷售啊？

Moya老師 解答

2022-01-06 13:39

建廠房屬于生產經營用，不用視同銷售，用于職工食堂就需要視同銷售

大黃蜂 追問

2022-01-06 13:57

可是你發給我那個答案都是視同銷售了呀？

Moya老師 解答

2022-01-06 14:29

我看差了，給你的答案不對，你參考標準答案。另外，計算均價時也要按總價計算，因為數量不一樣，很抱歉，誤導你了

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學員你好，這道題答案選擇13，發生壞賬分錄 借；壞賬準備5 貸；應收賬款5 因此壞賬準備余額=8-5=3 期末余額16，所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦，希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應交稅費應交增值稅進項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學員你好，因為遞延所得稅是計算期末余額，期末余額-期初才是當年的發生額
2022-03-16 08:31:39
同學，你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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