您好，請問資產負債表中的未分配利潤是盈利，利潤表中的凈利潤是虧損這樣正常嗎

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 09:33

這兩者有什么聯系

東老師 解答

2022-01-06 09:33

資產負債表兒未分配利潤的數字是利潤表里面凈利潤的累計數。

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 10:31

好像也不對啊

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 10:32

老師我還想請問下像這種怎么做賬啊

東老師 解答

2022-01-06 10:34

這個賬上你還是按月集體折舊的。

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 12:07

就是按正常平常做就行了是吧

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 12:07

這個是有稅務那邊操作？

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 12:08

稅務那邊又怎么操作？

東老師 解答

2022-01-06 12:08

對，賬上正常計提折舊的

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 12:42

申報表那邊怎么操作呢

東老師 解答

2022-01-06 12:52

申報那邊兒填加速折舊明細表就可以。

清爽的磚頭 追問

2022-01-06 13:45

那假如我這邊做賬按正常的話是要繳納企業所得稅，然后申報那邊就不用繳納企業所得稅了，這樣不就對不上不一樣了，賬跟申報表

東老師 解答

2022-01-06 13:45

這個對不上的話也是沒關系的，這個是稅會差異。