老師請問下我十二月月底開了專票成本不夠，有什么方法嗎？企業所得稅的交多少？ 大概有170萬

陸 追問

2022-01-05 17:49

又是月底最后一天開票成本不夠了 一般納稅人

meizi老師 解答

2022-01-05 17:56

 你好 ；這個你應該是 月中就得考慮的。 你要提前催發票的； 不是等著月末來考慮  。 你現在是抵扣不夠還是 說  發票不夠

陸 追問

2022-01-05 18:06

不要抵扣，只要成本票
增值稅我們正常繳稅，現在是成本票沒有及時開出來，我們這樣交的企業所得稅太多了
老師，我們是這個月月底我開了340萬的發票，是一般納稅人增值稅專用發票，當時我開出了100，有160多，萬一百七十萬的成本，還差有170萬的成本。嗯，因為臨時臨時，他就是月底之前的一百一百七十萬的成本吧，我是前期開過了，然后后期這個開完票之后，時間緊急，當時也沒考慮那么多，嗯，沒開出來這個成本票，所以呢，現在想就是說怎么做，咱不用交那么多的企業所得稅呢，怎么就是就是說先暫估暫估暫估那個主營業務成本這一塊兒，這樣可以吧，然后就是說這個分錄應該怎么去做。

meizi老師 解答

2022-01-05 18:10

 你好；  你 現在暫估費用 或者成本在12月賬務處理去 ；   這樣抵減 所得稅 ；  你次年22年5月底之前取得合理發票都可以稅前扣除的  

陸 追問

2022-01-05 18:22

我們這個會計不同意暫估

meizi老師 解答

2022-01-05 18:58

 你好； 那你們只能繳納稅費了。 你會計不會這個都不知道吧