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未來可期
于2022-01-05 15:21 發布 ??1418次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-05 15:22
你好,舉例說明:4月份某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,那么該公司4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少?解析:4月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元;4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。其中本期調減額這一項的數據填加計抵減額=10萬元*10%=1萬元
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建筑服務填了預交申報表后,次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報,次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數據
答: 表4本期發生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
你好我增值稅申報表主表,期末未繳稅為負數,怎么處理呢
答: 你好同學,可以去柜臺申請退稅的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表比對結果怎么查看
答: 同學你好,比對不成功系統自動會有預警的,比對不成功強制無法申報。
老師您好,2月份沒有銷、進項,增值稅申報表及附表直接保存上傳嗎?
討論
老師您好,請問增值稅申報表里的留抵金額和賬上的金額差2分怎么調賬(報表上少2分)
國際貨運代理免稅的,增值稅申報表怎么填?
12月做的無票收入,后來1月對方又要求開票,增值稅申報表該怎么處理。
老師,您好,公司是酒店行業,本季度有貨物收入,有服務收入,開票沒有超45萬,但是加上無票收入就超過了45萬了,增值稅申報表該怎么填報呢老師
大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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