送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-05 15:22

你好,舉例說明:4月份某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,那么該公司4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少?
解析:4月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元;4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元
4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元。
其中本期調減額這一項的數據填加計抵減額=10萬元*10%=1萬元

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相關問題討論
表4本期發生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學,可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
這幾個不涉及增值稅
2022-04-13 15:02:51
同學你好,比對不成功系統自動會有預警的,比對不成功強制無法申報。
2022-04-13 00:42:15
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