送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-05 15:05

您好,是2021.12開始計提的

夕顏若雪 追問

2022-01-05 15:25

老師,如果2021.12計提了所得稅,那不就多交了所得稅,是不是多交的部分等次年匯算清繳時再調整?

小林老師 解答

2022-01-05 15:27

您好,不是,匯算清繳用以前年度損益調整

夕顏若雪 追問

2022-01-05 15:31

老師,您的意思是,多繳的部分,用:以前年度損益這個科目調整?還是多繳的部分,用別的什么方法?

小林老師 解答

2022-01-05 15:34

您好,就是匯算清繳與年度申報金額差異,若不反結帳,就通過以前年度損益調整

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相關問題討論
您好,只需要填寫 收入 成本 和利潤總額就行了
2022-10-11 14:49:23
你好 可以補計提 的呢?
2021-10-25 16:11:47
你好? 要交 ,有利潤就交稅的?
2022-03-09 09:58:03
你好,填寫的是去年12月末申報給稅務局的人數,還有你的資產負債表左邊資產合計的期末余額。
2022-04-12 13:19:32
資產期初余額是23年末的余額
2024-04-03 11:59:12
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