老師 幫我看看這個月的資產負債表上的數 能看出什么問題或者不合理的錯處

郭波 解答

2022-01-05 13:51

其他應付款形成的借方數額 建議根據明細賬調到其他應收款里面

郭波 解答

2022-01-05 13:56

應收賬款貸方余額 在填報稅務財務報表時 建議根據應收賬款明細賬貸方數據填到預收賬款的期末框內 應收賬款借方余額還是填到應收賬款的期末框內

張好好 追問

2022-01-05 14:05

應交稅金呢

郭波 解答

2022-01-05 14:06

應交稅費 你們是一般納稅人嗎

張好好 追問

2022-01-05 15:18

是的 一般人

郭波 解答

2022-01-05 15:23

這個負數是你們的留抵稅額  就是你們認證的進項大于銷項 而形成的 是個正常數據

張好好 追問

2022-01-06 09:58

能不能具體說一下 我哪個數對應調到哪個科目里

郭波 解答

2022-01-06 10:29

同學 這個要看科目余額表 我才知道 具體怎么調

張好好 追問

2022-01-06 12:42

這個就是 詳細告訴我一下

郭波 解答

2022-01-06 12:47

同學 你其他貨幣資金為什么是負數 什么原因產生的 這個數據是以前月份就有了的 看是否有錯賬的可能

郭波 解答

2022-01-06 12:49

其他應付的二級科目及余額 麻煩提供下

郭波 解答

2022-01-06 12:57

同學 你把其他應付賬款的明細賬 查看一下 借方余額的都轉到其他應收賬款借方   分錄是 借 其他應收賬款    貸 其他應付賬款(借方余額的部分)

郭波 解答

2022-01-06 13:00

其他貨幣資金需要你去核實一下 當時是怎么岀現貸方的才能調 你查看該科目的明細賬看看是什么原因 是否錯賬了