送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-04 11:58

您好
請問普通發票銷售額多 專票銷售額多少

小巖? 追問

2022-01-04 12:01

普票金額328602.19,專票金額8245.55

小巖? 追問

2022-01-04 12:03

普票328602.19*2%=6572.04       ,專票8245.55*2%=164.91,,,已交代開發票專票的稅額1%的82.45元  已交稅

小巖? 追問

2022-01-04 12:04

剛才那個圖片錯了   這個是申報表截圖

bamboo老師 解答

2022-01-04 12:28

您減免稅明細表怎么填寫的?

小巖? 追問

2022-01-04 12:31

這個表和主表的18行有勾稽關系,不知道怎么填這個表

bamboo老師 解答

2022-01-04 12:44

就把減免的2%填在這個表啊

小巖? 追問

2022-01-04 13:31

減免的2%填在這里   主表就不行了呢,就成退稅了

bamboo老師 解答

2022-01-04 13:37

專票的2%減免的 您填了是專票的嗎

小巖? 追問

2022-01-04 13:44

一開始就是只填寫了  專票的2%,申報的時候提示這個比對不通過。

小巖? 追問

2022-01-04 14:14

填寫專票的2%稅額之后   就不管那個錯誤提示了  直接申報就可以了  是嗎

bamboo老師 解答

2022-01-04 14:25

提示還是強制的么 是的話 就沒法通過

普票金額328602.19,填小微企業欄次 稅額也對應減少 減免稅明細表不需要填寫的
專票金額8245.55  額1%的82.45元 已交稅  2%填主表應納稅額減征額欄次 減免稅明細表 

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好,你在電子稅務局就可以申請的
2022-04-19 12:16:42
小規模納稅人首次申請增值稅普通發票需要準備的材料有:納稅人的營業執照或組織機構代碼、法定代表人的身份證明、開票機應用申請表、一定數量的發票空白紙、保證金帳號、附加稅繳款書。首先,應在稅務機關報準,即撥打國家稅務總局財稅服務熱線12366進行報準;然后,在當地稅務局進行現場辦理,準備好上述材料后,在當地稅務局個人所得稅科進行發票申請登記,同時申請下載開票機程序;最后,完成發票登記后,可以開始使用增值稅普通發票了。 拓展知識:增值稅普通發票分為電子票和紙質票,電子票主要面向經常性開票的納稅人,而紙質票可用于臨時開票。增值稅普通發票具有穩定、安全、易用和便捷等優點。
2023-03-14 13:11:14
?小規模納稅人開具5%的稅率的普通發票,一般是提供不動產租賃或者轉讓時小規模會有5%的稅率
2022-10-10 09:29:05
小規模納稅人開具1%增值稅普通發票,一般情況下,需要在稅務系統里申報,并根據申報的結果按照適用的稅收稅率來報稅。如果您的納稅人資格屬于小規模納稅人,則可以申請1%稅率,即可以免征收增值稅。此外,還需要注意發票內容的準確性,以及清楚標注開票信息,以便在報稅時更精準、高效。拓展知識:稅收減免政策是政府減輕企業稅收負擔的一種政策,其主要措施有:稅率減讓、減免企業所得稅、抵扣稅收、減按稅收和免征稅收等。
2023-03-13 19:14:48
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...