企業所得稅上一季度多繳了，年底可以退嗎

強健的方盒 追問

2022-01-02 12:08

那我這季度虧損了，上一季度又盈利了，報表里的數字怎么填，比如三季度時交了100，四季一算只合75

答疑蘇老師 解答

2022-01-02 12:08

你好，四季度按總的算就可以了。

強健的方盒 追問

2022-01-02 12:10

數字怎么填

答疑蘇老師 解答

2022-01-02 12:11

你好，數字天從年初到第四季度的累計金額。

強健的方盒 追問

2022-01-02 12:32

那之前多繳的金額怎么填，填在哪欄，怎么退

答疑蘇老師 解答

2022-01-02 12:33

你好，有之前預繳一欄，同學找下。

強健的方盒 追問

2022-01-02 12:35

那多預繳部分怎么退

答疑蘇老師 解答

2022-01-02 12:36

你好，聯系稅局進行退款，有的稅局不退的話，給轉到下年抵下年的稅。

強健的方盒 追問

2022-01-02 12:37

分錄怎么寫

答疑蘇老師 解答

2022-01-02 12:38

你好，不用寫分錄，實際退款再寫。