老師，小規模納稅人季報沒有超45萬，開票是1%的，減免申報明細表怎么填寫

youyounana 追問

2022-01-01 16:17

免稅的也需要填寫嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:18

是啊，那個也要填寫的

youyounana 追問

2022-01-01 16:19

是填到增值稅減免稅申報明細表中減免項目的本期發生額嗎

youyounana 追問

2022-01-01 16:20

那個本期實際抵減稅額還需要填寫嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:21

那個是抵減的啊，你是不是填錯了

youyounana 追問

2022-01-01 16:25

那應該填到哪里？

youyounana 追問

2022-01-01 16:28

這樣填對嗎，其他地方是不是就不需要填寫了

王超老師 解答

2022-01-01 16:39

你們有銷售免稅產品嗎？那么是對的

youyounana 追問

2022-01-01 16:40

我們是這個季度沒有超過45萬的銷售額。

王超老師 解答

2022-01-01 16:42

那你填寫在兩個地方是不對的

youyounana 追問

2022-01-01 16:43

那應該填哪個位置，不是免增值稅嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:47

你10行和20行只需要填寫一個就可以的