在2016年12月份開出紅字發票信息表，2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發票.在報完稅后把紅字發票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?

明天 追問

2017-01-21 13:24

是填寫負數嗎，然后變成增加

明天 追問

2017-01-21 14:45

老師，這個月我已經在附表2，第20欄填寫正數了。那我下月報稅時，應該在哪填寫正數？

鄒老師 解答

2017-01-20 20:16

借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-21 09:29

你好，在增值稅申報表進項轉出填寫轉出的稅額就可以了

鄒老師 解答

2017-01-21 14:16

你好，是正數的金額

鄒老師 解答

2017-01-21 14:46

你好，就是附表二的進項稅額轉出欄次