上個月計提社保的時候多計提了，報表已經上報了，本月該如何處理

HONG 追問

2017-01-20 15:36

本月做管理費用-社保 -7217.01  應付職工薪酬  社保 -7217.01 對嗎

HONG 追問

2017-01-20 15:37

好的，謝謝

鄒老師 解答

2017-01-20 15:01

你好，做分錄沖銷

鄒老師 解答

2017-01-20 15:20

借；應付職工薪酬      貸；以前年度損益調整 7217.01

鄒老師 解答

2017-01-20 15:37

你好，不能用管理費用的，需要用以前年度損益調整科目代替的

鄒老師 解答

2017-01-20 15:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利。