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送心意

Chen老師

職稱： 注冊會計師,經濟師

2021-10-30 12:33

您好，單價5000以下的，獨立可以使用的，比如搞個KTV，里面這個沙發，你不在這個KTV用的話，拿回家仍是可以使用的，直接做費。如果是一定要跟KTV一起使用的，比如點唱機，你拿家可能沒有用，需要跟音響這些聯起來用，那么是成套設備，打包算一下，超過5000了進固定資產，不超過的，也是直接進費用。

園園 追問

2021-10-30 13:36

就是說超過5000塊的挑出來入固定資產，其余全部入長期待攤費用  開辦費  等營業了分攤時  借 營業費用 開辦費  貸  長期待攤費用 開辦費  不分三級明細可以不

Chen老師 解答

2021-10-30 13:45

您好 因為是開業后一起攤銷的 所以不分三級科目沒有關系的

園園 追問

2021-10-30 14:02

好的，謝謝老師

Chen老師 解答

2021-10-30 14:08

如無問題 請給個好評 謝謝

園園 追問

2021-10-30 14:16

老師，再問下，當月有收入，支出有從老板2個私人賬戶出的2個老板，有從收入出的，有的有票，有的沒票，公司也沒有統一賬戶，也沒有實收資本，而且之前開辦期沒做賬，好多票那種，是不是每張票都要問清楚是哪個老板出的錢，計入借款或者投資款，哪張票又是從收入賬戶里出的，每個票都要問清楚，有票的先做沒票的先不管

園園 追問

2021-10-30 14:21

老板私人賬戶支出計入借款的之后盈利了還款或者把借款其他應付款轉入實收資本

Chen老師 解答

2021-10-30 16:37

1 投資款需要白紙黑字寫下來的 從您的描述來看 貴公司管理比較混亂 投資協議里多少就是多少 如果是老板個人的墊資 屬于暫借款 掛其他應付款 屬于欠老板的錢 這個實收資本跟資本公積是初始投入的 不是有多少發票就寫多少 除非后續有增資的協議什么的 實收資本等應該是不動的
2 如果后續老板想把借款轉為投資款 也不是隨隨便便就可以轉的 需要經過別的股東的同意 召開股東會并表決 然后做 借其他應付款 貸實收資本 資本公積 并將決議的復印件賦于憑證之后

園園 追問

2021-10-30 17:45

嗯嗯，我大概知道了，謝謝老師

Chen老師 解答

2021-10-30 17:47

如無問題 麻煩給個好評 謝謝

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