老師，我家賣家電，一般納稅人，退10000元的電視，老師、我的分錄，借、應收賬款，-11300.貸、主營業務收入-10000，貸、應交稅費應交增值稅銷項稅，-1300，借、庫存商品10000、貸、主營業務成本10000、老師我這分錄對嗎？結轉庫存這個沖，主營業務成本在貸方對還是在借方紅字

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:07

老師，我成本寫錯了

鄒老師 解答

2021-10-21 22:08

你好，那把成本改成正確的數據就是了 

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:14

老師，我家每月還有我的上家也就是給我家提供貨的公司，給我家的回扣，開給我家的折扣發票，我沖的成本，現在發現，這個季度收入如、100000、成本130000.這樣會不會金三期軟件預警啊？這樣可以吧

鄒老師 解答

2021-10-21 22:14

你好，成本不會比收入還大啊 

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:18

是由于我的上家給我的返利折扣，我做的分錄是借，主營業務成本負數、貸、應交稅費進項稅額負數、貸、預付賬款負數

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:19

所以成本大于收入了

鄒老師 解答

2021-10-21 22:21

你好，雖然這樣處理沒有錯誤，但是成本大于收入，這樣會導致稅局系統預警的。

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:30

那我該怎么辦啊？我家家電賣的不好，所以供貨方每月給開些這樣的返利折扣發票，以后還得有可能這種現象的發生，

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:33

老師我是不是說錯了，沖成本應該成本減少了

堅持-成功 追問

2021-10-21 22:59

因為退貨、所以收入低，成本高這樣可以吧？老師

鄒老師 解答

2021-10-22 07:57

你好，到底是銷售退貨，還是針對返利的處理呢？