請問老師，當月的社保當月交，需要計提嗎？

向陽花 追問

2021-10-20 07:51

那么老是，怎么寫分錄呢？

王超老師 解答

2021-10-20 07:52

借：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）
其他應收（付）款－社會保險費（個人部分）

貸：銀行存款
結轉的時候
借：管理費用等－社會保險費（單位部分）
貸：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分）

向陽花 追問

2021-10-20 07:58

老師，是寫在一張憑證上，還是分開寫？

王超老師 解答

2021-10-20 07:59

這個都可以的，并沒有限制的

向陽花 追問

2021-10-20 08:01

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2021-10-20 08:02

不客氣，祝你一天好心情