送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-15 21:17

同學,你好
先把第一季度的費用紅字沖銷
然后按照正確的發票,重新做分錄

盈希 追問

2021-09-15 21:24

也就是第二季度的發票不能用到第一季度嗎??

小菲老師 解答

2021-09-15 21:30

同學,你好
是的,不能用

盈希 追問

2021-09-15 21:36

那么我上個季度的費用暫估的太高了,這個月沖正的話,如何讓我的所得稅不受影響呢?

小菲老師 解答

2021-09-15 21:59

同學,你好
所得稅每季度都是預繳納的,年后會匯算清繳的

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員你好,因為小規模納稅人3%的征收率,比較低,因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
小規模納稅人也能開專票,小規模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規模納稅人開具的專用發票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
同學你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
小規模納稅人開發票應當注意以下幾個方面:
2023-03-07 10:05:41
你好,是的呢,只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...