小規模納稅人，本月停車費收入30000元，用的定額發票，在增值稅及附加稅申報表中如何填寫。

暢學學員 追問

2021-09-01 13:26

我賬上是按照這個填寫的，填寫在第十行，但是免稅的金額和賬上不一致，這里是按照3%計算的

郭老師 解答

2021-09-01 13:29

你好它的稅率是5%的。

暢學學員 追問

2021-09-01 13:30

你看一下

郭老師 解答

2021-09-01 13:35

好，你的增值稅稅種認定截圖看一下。

暢學學員 追問

2021-09-01 13:42

看的見嗎

郭老師 解答

2021-09-01 13:48

把稅額自己修改一下，你看一下你的那個稅額能修改吧。

暢學學員 追問

2021-09-01 14:01

可以修改

暢學學員 追問

2021-09-01 14:02

這樣也行？？？謝謝老師

暢學學員 追問

2021-09-01 14:02

真沒想到

郭老師 解答

2021-09-01 14:03

不用客氣，工作愉快。

暢學學員 追問

2021-09-01 14:05

老師牛，感謝感謝，非常感謝！老師這樣修改稅額，稅局后臺會跳出異常嗎？

郭老師 解答

2021-09-01 14:08

不會你有這個經營范圍實際業務的沒有關系。

暢學學員 追問

2021-09-01 14:14

感謝感謝，謝謝老師指導！！！

郭老師 解答

2021-09-01 14:18

不用客氣，工作愉快。