老師，我做了筆借未確認融資費貸長期應付款，但資產負債表期未數里不平衡，資產合計是沒有反映未確認融資費這筆數，負債和所有者權益里有反映在長期應付款里

TsT&雪 追問

2021-08-22 14:33

老師增加不了的

鐘存老師 解答

2021-08-22 15:03

點擊確定是什么反應呢？
這個界面

TsT&雪 追問

2021-08-22 15:18

按了是就沒有反應啊，就是232101的科目還是2321長期應付款的科目了

鐘存老師 解答

2021-08-22 15:21

這個需要聯系軟件客服
應該是有特殊設置
比如管理員權限不允許這個科目增加明細科目

TsT&雪 追問

2021-08-22 15:23

是管理員權限的

鐘存老師 解答

2021-08-22 15:25

那就聯系軟件客服吧
我用的用友好會計就可以

TsT&雪 追問

2021-08-22 15:29

增加了，資產負債表也不平衡吧，借未確認融資費用  貸長期應付款   ，就是資產合計這邊少了這個數

鐘存老師 解答

2021-08-22 16:20

只要分錄借貸平衡
對應到資產負債表就是平衡的