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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-07-13 16:58

你好 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款   取得服務費：借銀行存款貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅

味道 追問

2021-07-13 17:05

工資是由我們公司代發，個稅申報也是在我們公司申報，這個工資需要做計提嗎？

meizi老師 解答

2021-07-13 17:15

 你好          你們代發的話掛往來；  你們服務費做收入處理 。 你們個稅到時 做代扣就行了。  

味道 追問

2021-07-13 17:18

我之前做的事收到時做了代發其他應付款，發放工資時是直接做借：應付工資  貸：銀行存款

meizi老師 解答

2021-07-13 17:30

你好   那這樣的話還得計提工資才行的  算是 當自己雇員了  

味道 追問

2021-07-13 17:32

是的，我計提了工資，但是最后其他應付款沒能沖減掉

meizi老師 解答

2021-07-13 17:48

 你好你這樣做 就沖不掉的。 你還得去沖你計提和支付分錄 。  按我最開始寫做就行了。  

味道 追問

2021-07-13 17:54

那其他應付款的二級科目就寫工資嗎？還是寫對方名稱

meizi老師 解答

2021-07-13 18:01

 你好   寫 工資就行了。   摘要寫代發某公司工資   

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相關問題討論
需要 用工企業他做勞務費 借管理費用勞務費 或者主營業務成本勞務費 貸應付帳款 借應付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
您好！這個老師也沒辦法給你準確的 原因啊。也許就是因為人家根本沒有資質
2022-03-29 09:24:14
您好，勞務派遣是你和A單位簽訂勞動合同，但不在A單位上班，工作地點是B公司，工資和福利也按B公司所在的標準來發，工作中遵守B公司的規章制度。非派遣：你和A簽訂合同，也在A單位上班，福利也按A公司所在地的標準來發。
2024-05-07 16:03:10
你好做賬是沒問題的哈。
2022-10-02 09:15:34
您好，勞務派遣單位與用工單位簽的是勞務合同。
2022-07-30 09:51:45
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