你好，想問一下做的應收賬款和財務費用沖銷都應記在借方一正一負，結果做成了一個貸方正數，已經結賬，應該怎么沖銷處理

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 13:56

老師，如果不反結賬的話，應該怎么處理？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:01

賬已經結完了，這月可以沖銷嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:05

老師還在嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:17

老師還在嗎？

QQ老師 解答

2021-07-09 14:23

你好！上個月的利潤表正確嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:26

老師，不正確

QQ老師 解答

2021-07-09 14:30

你好！所以個人建議反結賬回去，如果不想反結賬，這個月做一張一模一樣的憑證，數字寫同方向的紅字就可以。然后再做成正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:35

好的，謝謝老師！是這樣做的，就是不知道還有沒有再簡單的方法

QQ老師 解答

2021-07-09 14:48

你好，這樣能保證你的報表是正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:52

好的，謝謝

QQ老師 解答

2021-07-09 14:55

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝