現在進項稅額不抵扣勾選 和進項稅額轉出 選擇哪個方式比較合適呢？

小魚兒 追問

2021-06-23 14:17

是的 ，但增值稅申報表里---待抵扣進項稅額欄次下

小魚兒 追問

2021-06-23 14:18

選擇不抵扣就會自動到申報表里，而且會累計   這個一直就會累加

郭老師 解答

2021-06-23 14:20

你好，選擇了不抵扣，勾選附表二，直接不用申報。

小魚兒 追問

2021-06-23 14:29

是的   但附表二 的第三部分 待抵扣進項稅額  會累加，這個累加不會消失   會跨年一直累加

郭老師 解答

2021-06-23 14:32

這個不可能增加的，因為不抵扣勾選它不需要申報的啊，他怎么會增加？

小魚兒 追問

2021-06-23 14:41

勾選認證平臺選擇不抵扣勾選 后    附表二  第三部分會自動出現  那個1份  就是  再填入稅法不允許抵扣那欄   下期期初還會出現13+本期不抵扣勾選的1份   會累加出現14份   實際操作過的

郭老師 解答

2021-06-23 14:42

好，這里不需要填寫，你可以刪除。

小魚兒 追問

2021-06-23 14:49

比如本期勾選不抵扣發票 1份   申報表二  那自動出現的1份  好像刪除不了

郭老師 解答

2021-06-23 14:51

刪不去的，去稅務局申報。