老師請問一下，有一筆應收賬款，確認了收入，一直掛在那里，其實已經收到這筆款，但查流水沒有這邊進賬，我怎么做分錄，把賬做平

葡萄 追問

2021-06-21 16:10

具體不知道，老師，問老板說已經收到到，要我把賬做平，掛到什么科目合適

bamboo老師 解答

2021-06-21 16:11

這個那您問下老板 是不是他收到的

葡萄 追問

2021-06-21 16:12

掛到個人好嗎，借其他應付款，貸應收賬款

bamboo老師 解答

2021-06-21 16:12

用其他應收款科目比較合適

葡萄 追問

2021-06-21 16:14

借，其他應收款-法人，貸應收賬款~公司

葡萄 追問

2021-06-21 16:14

是這樣嗎？老師，理解有沒有誤

bamboo老師 解答

2021-06-21 16:15

是的 這樣寫分錄正確的

葡萄 追問

2021-06-21 16:18

可以用其他應付款貸方代替嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-21 16:18

請問前期法人已經掛了其他應付款科目嗎

葡萄 追問

2021-06-21 16:20

嗯嗯，欠法人很多錢

bamboo老師 解答

2021-06-21 16:21

那可以其他應付款借方

葡萄 追問

2021-06-21 16:57

我是我查收來了是掛錯科目了，一個是藍山縣環境，一個是藍山元嘉誠，其實就是一家公司，一正一負，剛好抵消了

葡萄 追問

2021-06-21 16:57

怎么做分錄？老師

bamboo老師 解答

2021-06-21 17:24

請問余額分別在哪個方向

葡萄 追問

2021-06-22 11:50

一個是借方一個是借方負數

bamboo老師 解答

2021-06-22 11:53

您要告訴我單位名稱啊 哪個單位借方 哪個借方負數