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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-04-19 14:58

你好！如果需要繳納這個1%，填寫方式是：應當將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應欄次，對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細表》減稅項目相應欄次，，如果不需要繳納這個1%，填寫方式是：含稅銷售額/1.01填寫在第9欄免稅銷售額中，含稅銷售額/1.01*3%填寫在第17欄次本期免稅額，

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相關問題討論
你好，如果有附加稅需要繳納，就需要計提的。
2022-03-28 10:32:56
你好，你的銷售額是多少的？開的專票還是普通發票？
2024-04-10 09:12:56
您好，對的，是和這個意思的
2023-05-06 11:10:03
您好， 和有票的加在一起，申報在第10行
2024-06-24 14:58:16
同學您好，4月，大征期是指納稅企業需要申報所有涉及的稅種，包括：增值稅、附加稅、個人所得稅、企業所得稅等。一般規模企業的小征期一般只需要申報個人所得稅即可。規模納稅人，按增值稅征收率進行征稅處理，不抵扣進項稅。對于一般納稅人，可以取得增值稅專用發票，抵扣進項稅，再按銷項稅額減進項稅額，進行繳稅處理
2023-04-10 11:45:33
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