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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-01 19:53

謝謝老師。現實生活中，老板的進貨票都是不明確，突然間就要賣出一樣商品，這樣進貨的明細也就不能確定。這種情況我該怎么辦？暫估的東西，用不用到下個月月初沖回來。沖回來時的分錄是做個相反的嗎。借：應付賬款-暫估  貸：庫存商品。這樣對嗎，還是分錄跟你做的相同，只是數字變成負數。

心太軟 追問

2016-11-01 20:24

反過來做也可以，對嗎？老師

吳月柳 解答

2016-11-01 19:46

借：庫存商品  貸：應付賬款-暫估，等發票到了紅沖這筆分錄，然后根據發票做正確的就可以了。

吳月柳 解答

2016-11-01 20:21

當年發票回來都可以的，分錄可以

吳月柳 解答

2016-11-01 20:51

是的

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