結轉成本，每月結轉一次，分錄會做，但就是不知道數據怎么來的。是開發票含稅金額？還是其他？

bamboo老師 解答

2021-03-02 07:22

您好
請問是銷售商品 對應結轉銷售成本么

書香墨韻 追問

2021-03-02 07:23

是結轉銷售成本

bamboo老師 解答

2021-03-02 08:14

是銷售的貨物對應結轉么

書香墨韻 追問

2021-03-02 17:02

應該是銷售商品對應結轉。

看以前的分錄，每月一次結轉。就是數據不知怎么弄的。

書香墨韻 追問

2021-03-02 17:05

以前分錄看圖

bamboo老師 解答

2021-03-02 17:33

根據銷售數量*庫存商品庫存單價 對應結轉

書香墨韻 追問

2021-03-03 06:43

好的。還有個問題：看圖片分錄，請問分錄為什么這樣做。該筆收入應該做在12月的，漏做了，增值稅在1月繳納了。

bamboo老師 解答

2021-03-03 07:01

補做的以前年度的損益 直接計入以前年度的利潤分配-未分配利潤 不用當期損益科目

書香墨韻 追問

2021-03-03 07:08

那為什么用利潤分配-應交稅費會計科目？

bamboo老師 解答

2021-03-03 07:13

是增值稅跟收入都沒有入賬么