老師。資產負債表的未分配利潤期末余額，跟利潤表的凈利潤本年累計金額不相等。這樣是不是做錯了？

杜淑慧 追問

2021-02-07 17:14

老師，請你幫我看下。這是我的數據

杜淑慧 追問

2021-02-07 17:16

我用軟件做生成的報表，請問12月的利潤分配和未分配利潤要年度結轉嗎？

小林老師 解答

2021-02-07 17:19

您好，用月度結轉即可，未分配利潤用年度

杜淑慧 追問

2021-02-07 17:21

我的未分配利潤比凈利潤少了，是因為我年初是負數，屬于補虧了嗎？

小林老師 解答

2021-02-07 17:22

您好，是的，您的理解非常正確。期初未分配利潤加本期凈利潤等于期末未分配利潤

杜淑慧 追問

2021-02-07 17:29

老師。我現在認證專票，我進稅務系統人證平臺抵扣勾選，是輸入我自己開票的票號信息嗎？還是填對方的？

小林老師 解答

2021-02-07 17:30

您好，是輸入對方的，因為是您抵扣