2020年暫估成本，2021年回票，暫估成本的分錄，借主營成本，貸其他應付-法人；如果暫估10萬，回票也是10萬，那么以前年度損益調整（紅字）是多少？藍字是多少？如果暫估10萬，回票15萬，以前年度損益調整（紅字）是多少？藍字是多少？暫估10萬，回票5萬，以前年度損益（紅字）是多少？藍字是多少？

果粉 追問

2021-01-27 15:10

暫估10萬，回票15萬呢

佟老師 解答

2021-01-27 15:13

那你把20年賬調整一下，再做5萬成本，直接反結

果粉 追問

2021-01-27 15:22

這么做，對嗎？

佟老師 解答

2021-01-27 15:29

不用以前年度損益調整，直接修改2020年賬就可以了

果粉 追問

2021-01-27 15:30

發票還沒回來！老師，用了以前年度損益調整的科目，有什么麻煩的嗎？

佟老師 解答

2021-01-27 15:31

你這個涉及不到 現在還在年報時間里，直接調整當年賬就可以了

果粉 追問

2021-01-27 15:35

比如4月回票，那怎么辦？還要把123月份的賬全部反結嗎？

佟老師 解答

2021-01-27 15:36

你現在是否知道要回15萬發票

果粉 追問

2021-01-27 15:37

是不確定，因為現在還沒回票

佟老師 解答

2021-01-27 15:51

如果在4月份你沒申報，可以出一張新報表調整21年初，20年年末，不用調賬