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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2020-11-06 12:36

您好，是小規模納稅人還是一般納稅人？

劉玲 追問

2020-11-06 16:43

本企業是一般納稅人

微微老師 解答

2020-11-06 16:44

你好，那就是借：應收賬款   貸：主營業務收入    貸：應交稅費-增值稅-銷項稅

劉玲 追問

2020-11-06 17:41

沒驗收不能確認收入 啊

微微老師 解答

2020-11-06 18:52

您好，開票了，稅法上就確認收入了呢。

劉玲 追問

2020-11-07 09:02

哎，做賬是按會計標準做賬

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相關問題討論
就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學，你好 借：營業外支出 貸：銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好；? ?你們 這個? ?要一致的 含稅金額 ； 你們是小規模收到的也是普票的話； 就得入庫也是含稅金額才行的??
2022-06-13 09:34:01
你好，因為這個是含稅的，因此需要先算出不含稅的金額。比如說你的增值稅是6%，那么你不含稅的金額就是28000/1.06 然后用這個數字乘以10個點
2022-03-16 08:00:00
1.首先確定業務類型，是否繳納增值稅？ 2.確定稅率 3.確認記賬匯率
2016-12-06 09:50:50
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