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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-11-04 10:51

這個需要這個車用于公司這個才可以抵扣，要是只是給員工福利是不能抵扣，

預感i 追問

2020-11-04 10:59

我覺得是屬于集體福利  不能抵扣，我直接當做普票 入賬可以嗎

maize老師 解答

2020-11-04 11:07

可以，可以，要是這個只是為員工福利這個是不能抵扣，要是說這個車就是給公司用 這個是可以抵扣 私車公用

預感i 追問

2020-11-04 11:09

那我還需要在勾選平臺勾選嗎？就不用管它了是嗎

maize老師 解答

2020-11-04 11:16

這個可以不需要處理，或者是勾選不抵扣，或者是勾選抵扣附表2進項稅額轉出

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
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借：銀行存款11300 貸：主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
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