老師，我們是小規模酒店，9月份外賬上科目余額表，現金和其他應付款兩個數據很大怎么辦？因為之前沒有發票，很多都是暫估成本，借主營業務成本，貸其他應付款-法人？ 我4月月份剛接手的時候現金余額就有30多萬，

學無止境 追問

2020-10-04 11:23

老師，去查什么？，怎么查？

maize老師 解答

2020-10-04 11:29

現金和其他應付款兩個數據很大怎么辦？因為之前沒有發票，很多都是暫估成本，借主營業務成本，貸其他應付款-法人 需要去看是不是現金付款了，掛其他應付款 法人

學無止境 追問

2020-10-04 11:43

是啊，實際上法人是付款了，法人付了房租和電費都取不到發票，怎么辦？電費發票開的是電貧器公司的名字，也開不到我們酒店的名字，房租發票稅點又高，老板又不愿意去開發票，

maize老師 解答

2020-10-04 13:10

沒有就發票做費用匯算清繳納稅調增就可以，現金這么大是啥情況，月月份剛接手的時候現金余額就有30多萬， 賬上沒有這么多現金，現金還法人借款，借其他應付款 貸庫存現金

學無止境 追問

2020-10-04 16:03

老師，老板不愿意納稅調增出來交稅呀，他不想交稅點的發票錢又不想交所得稅怎么辦

maize老師 解答

2020-10-04 16:38

不一定就納稅調增要交企業所得稅，你們調之后利潤是正數了？？正數的利潤彌補虧損之后之后還是正數才涉及交稅