公司的賬之前是代賬公司做的，現在拿回來自己做，發現所有的收入都掛在應收賬款科目里面，事實上很多錢都已經收回來了，這個要怎么把它沖減掉呢，還有很多其他應付款之類的往來賬，這些要怎么平？麻煩有了解的小仙女幫忙解答一下[可憐][可憐]

陽陽 追問

2020-07-29 17:38

應收賬款都是公賬收回來的，就是代賬那邊沒記過就一直掛著，現在有九十多萬，其他應付款都是法人的，發工資干嘛的

maize老師 解答

2020-07-29 17:41

這個做借銀行 貸應收賬款 有還給老板的時候做借其他應付款 貸銀行，實收資本到賬嗎，沒有就寫其他應付款轉實收資本協議，別的股東簽字同意就可以

陽陽 追問

2020-07-29 18:00

實收資本沒有到賬，實收資本協議是需要簽個文件的嗎？公司是法人獨資，沒有別的股東

maize老師 解答

2020-07-29 18:06

嗯，寫一個其他應付款轉實收資本說明，老板一個人簽字，你做借其他應付款 貸實收資本就可以

陽陽 追問

2020-07-29 18:46

好的，非常感謝老師！

maize老師 解答

2020-07-29 18:54

好的，我先回復別的學員了