一般納稅人上個月開錯了一張專票，把稅率13%開成3%了，對方也已認證抵扣了，這個月怎么辦？

誠善至金 追問

2020-07-20 08:19

對方已經認證抵扣了，也可以開紅沖發票，是嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 08:20

你好
是的
可以紅沖的

誠善至金 追問

2020-07-20 08:21

如果對方還沒有認證抵扣，那這個月怎辦呢？

郭老師 解答

2020-07-20 08:21

你自己開紅字信息表然后開負數發票

誠善至金 追問

2020-07-20 08:23

這個一般納稅人沒有簡易計稅的，現在開有3%的發票，請問申報表上怎樣處理呢？

郭老師 解答

2020-07-20 08:26

再13%的一欄填寫
銷售額修改讓他的稅額和你3%的稅額一樣

誠善至金 追問

2020-07-20 08:27

即把3%的數據，移加入13%對應行次中，對嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 08:30

你好
是的
銷售額要修改的

誠善至金 追問

2020-07-20 08:31

申報上個月和這個月紅沖的發票，這兩個月都是移加入13%這里的操作，對嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 08:35

你好，是的，是這么操作的