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來來老師

職稱： 中級會計師

2020-07-16 09:47

你好 你試下改成借方負數看看報表取數是不是可以糾正過來

略略略 追問

2020-07-16 10:12

這個是我剛建賬的錄入數據，已經啟用修改不了了.....

來來老師 解答

2020-07-16 10:13

你手工做個憑證吧，借：其他應收款紅字貸其他應收款藍字 就是把他調整成借方負數

來來老師 解答

2020-07-16 10:16

不好意思 打錯了 是貸方紅字

略略略 追問

2020-07-16 10:19

是這樣么。

來來老師 解答

2020-07-16 10:35

不好意思 是貸方也是紅字 剛才是我打錯了

略略略 追問

2020-07-16 10:40

老師，這有區別么，還是不平衡

略略略 追問

2020-07-16 11:20

老師還有其他方式么

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相關問題討論
把負數的明細科目余額合計調整到其他應付款體現
2024-07-12 15:35:43
您好，看看明細賬是不是在其他應收款的貸方？如果是填寫在其他應付款項目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 資產負債表上其他應收款為負數 調整到其他應付款科目填寫 是對方多支付了款項給企業
2022-03-08 20:51:09
你好:放到其他應付款的貸方。
2022-01-15 14:57:44
認繳制下，在股東未實際出資前，實收資本不應入賬。此時資產負債表中的實收資本項目應填 0
2024-09-01 04:11:23
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