上月多計了長期待攤費用，這個月要怎么做？

時尚的萬寶路 追問

2020-07-08 15:02

分錄應該在怎么做呢

彩麗老師 解答

2020-07-08 15:04

借：管理費用-**    貸：長期待攤費用  （金額全部負數）

時尚的萬寶路 追問

2020-07-08 15:09

那少攤的話這個月加上就行了是吧？

彩麗老師 解答

2020-07-08 15:11

少攤的話這個月加上就行了  是的

時尚的萬寶路 追問

2020-07-08 15:13

那上個月分錄的二級科目寫錯了，就是應該借管理費用-房租貸長期待攤費用-房租，我寫成了貸長期待攤費用-裝修費了，這個怎么修改呀

彩麗老師 解答

2020-07-08 15:15

那這個月就全額紅沖，然后重新做個正常的分錄

時尚的萬寶路 追問

2020-07-08 15:18

全額沖紅分錄是？？？沖紅了之后可以跟這個月要攤的房租寫一起嗎？

彩麗老師 解答

2020-07-08 15:26

借：管理費用-房租   貸：長期待攤費用-裝修費（金額全部負數）
可以跟這個月要攤的房租寫一張憑證

時尚的萬寶路 追問

2020-07-08 15:44

金額可以寫一起嗎？

彩麗老師 解答

2020-07-08 16:02

負數和正數的分錄要分欄寫，可以寫在一張憑證上