小規模納稅人，申報年報，到達最后一步，顯示這個，可以繼續點擊繼續提交申報嗎

盼盼 追問

2020-06-28 19:10

這樣顯示對嗎？

盼盼 追問

2020-06-28 19:12

這樣顯示對嗎，最后

meizi老師 解答

2020-06-28 19:12

你好 感覺你們系統應該沒顯示全 。 你點擊后面的風險提示 是什么 我看看

盼盼 追問

2020-06-28 19:17

您看下有什么問題沒

meizi老師 解答

2020-06-28 19:20

你好 你按提示 你要先報年度財務報表 。在報企業所得稅匯算

盼盼 追問

2020-06-28 19:31

我已經重新申報了年度財務報表了，現在這個103資產總額怎么填寫？

meizi老師 解答

2020-06-28 19:32

你好  按你們年平均值來計算的。   103資產總額（萬元）：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，資產總額季度平均數，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追問

2020-06-28 19:35

感覺這個好復雜啊，我能給你提供金額，麻煩幫我算下嗎？

meizi老師 解答

2020-06-28 19:38

你好  2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
 你按這個來計算  分別求出來金額 在計算全年平均：   全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

盼盼 追問

2020-06-28 19:43

你說的期末值是指利潤表里面的凈利潤嗎

meizi老師 解答

2020-06-28 19:46

你好你要計算資產總額。 是看你們負債表里面  的資產總額 左邊的金額哦      不是看凈利潤

盼盼 追問

2020-06-28 21:07

年報企業所得稅最后申報顯示退稅七千多，這個正常嗎？

meizi老師 解答

2020-06-28 21:45

你好  按你們實際 這個實際發生的 比如你們有彌補虧損 納稅調減的事項 就可能造成退稅的