老師，通過公戶給員工發的業務提成錢怎么做分錄呢。5月份給小王個人賬戶打款提成6000元。而這個員工的工資和社保不在這個公司上。提成在這個公司發。這又該怎么做分錄呢

美麗而峰華 追問

2020-06-28 15:57

郭老師你好那發提成這個錢我怎么做分錄呢。銀行業務回單摘要寫的是貨款這個有影響嗎

郭老師 解答

2020-06-28 15:58

借銷售費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款，應交稅費
還能退回嗎

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:00

郭老師你是說業務回單能退回嗎？分錄的應交稅費是個稅吧。修完領導不交個稅所以分錄不知道怎么做了，唉

郭老師 解答

2020-06-28 16:01

不是銀行回單，是你們打出去的錢，讓個人給你退回來，重新備注。

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:03

退不回了。這個錢都是老板發放。

郭老師 解答

2020-06-28 16:04

那你就正常做賬，只能忽略備注

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:06

我想按照規范做賬，主要領導不想交稅怎么辦。我這賬務處理就難了。怎么能合理的進行稅務籌劃呢郭老師

郭老師 解答

2020-06-28 16:08

這個職工每個月都是6000嗎？

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:15

也不是，有的一個月20000有的一個月也沒提成根據簽單情況。

郭老師 解答

2020-06-28 16:20

那你正常申報個稅，個稅從工資里面扣除就可以，不需要企業負擔。

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:23

那這個員工工資不是我做在我們另一個公司發放。而且也不把提成并到工資表里。我每個月就憑銀行回單做賬。那這個個稅怎么具體計算是按提成全額給他計算嗎

郭老師 解答

2020-06-28 16:24

你們是不是有支付給他一部分，你們支付的那一部分做工作就是了，和你正常的職工一樣，算個稅，別人支付的你不管。

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:29

意思是在我這里發的6000全額計算個稅嗎？比如小王5月工資12000.基本工資4500.提成：7500.
4500在A公司法
7500在B公司發
我怎么算個稅呢

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:31

我是不是按7500中5000不交個稅。1500交個稅。這樣做賬務處理。S公司發多少錢我不用管

郭老師 解答

2020-06-28 16:34

是
別人發多少你不用管

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:36

那每個月個稅申報。我在系統里就要給他按照7500的收入填寫申報嗎？稅款自動計算

郭老師 解答

2020-06-28 16:39

你好是的，可以這么做。

美麗而峰華 追問

2020-06-28 16:42

如果不給他申報呢？是不是不行啊。是不是帳和個稅申報要一至呢？如果是這樣老板肯定不愿意個人也不愿意交稅。我該怎么辦。謝謝郭老師的指導

郭老師 解答

2020-06-28 16:45

不給他申報，你單位不可以稅前扣除
讓他拿發票來報銷，但是最好不要福利費的