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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-17 09:17

你好，之前分錄是怎么做的？

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:18

借:制造費用-折舊費，貸:累計折舊

郭老師 解答

2020-06-17 09:20

借累計折舊貸制造費用
借制造費用貸生產成本

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:21

不進未分配利潤么

郭老師 解答

2020-06-17 09:22

去年的匯算清繳能修改嗎

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:23

為什么要修改匯算清繳呢

郭老師 解答

2020-06-17 09:26

去年多折舊了
多抵扣了不是嗎

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:27

那沒辦法修改匯算清繳了，我就做個分錄沖一下？

郭老師 解答

2020-06-17 09:31

你好，去年的直接紅沖就可以。

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:45

老師，我這樣做行不行？借:未分配利潤紅字176，借:制造費用-紅字176

郭老師 解答

2020-06-17 09:49

那你20年匯算清繳需要調增

天使愛美麗 追問

2020-06-17 09:49

老師，像你那么做，可以不調增么

郭老師 解答

2020-06-17 09:52

你好，你影響二零年的利潤里面了，預繳就做了
不需要做其他調整。

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相關問題討論
借：固定資產 借：未確認融資費用 貸：長期應付款
2022-04-07 15:02:37
您好，買的時候 借 交易性金融資產 貸 銀行存款 賣的時候做相反分錄，差額計入投資收益
2022-02-18 13:16:26
同學你好 那你今年做就行 之前付款的時候做的其他應收款嗎
2022-02-16 10:54:56
比如辦公借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
2022-02-09 19:40:54
你好，之前分錄是怎么做的？
2020-06-17 09:17:53
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