老師，您好，我們總部打過來的錢，做往來賬還是做短期借款，付款備注是借款

念念 追問

2020-06-16 15:16

其他應付款哈

徐阿富老師 解答

2020-06-16 15:22

你好，是的，其他應付款科目

念念 追問

2020-06-16 15:24

還有  我們公司打給員工支付老百姓臨時工工資 日結  像這種先打過去錢發了再拿簽字工資冊來抵消  這種應該怎么寫分錄呀

念念 追問

2020-06-16 15:38

它是分為兩次款打過去，然后拿過來的工資冊單據有三天這樣，這個我應該怎么沖賬呢

徐阿富老師 解答

2020-06-16 15:57

你好，首先要知道是什么工資 車間的計入生產成本，管理上的計入管理費用，直接成本的可以計入主營業務成本。

念念 追問

2020-06-16 16:05

我們主營農業這塊，沒有車間，臨時工都是在水果基地工作的

徐阿富老師 解答

2020-06-16 16:07

你好，這個可以計入主營業務成本

念念 追問

2020-06-16 16:18

你好  
先打款的時候沒有憑證  只有一張付款單據  這個要先寫分錄吧  怎么寫  單據來了以后又應該怎么寫呢

徐阿富老師 解答

2020-06-16 16:37

你好，g回單和付款單放一起做賬

念念 追問

2020-06-16 16:41

那我付款10000，他支出去13660，怎么寫呀

徐阿富老師 解答

2020-06-16 16:44

你好，為啥要付多一些？需要知道原因才能做賬。另外不同的問題你也可以重新向我發起提問的

念念 追問

2020-06-16 16:48

總共打了20000塊，分兩筆，除了臨時工資還有其他比如犁地機加油費，購買水管等，相當于我們打的錢不夠，他個人還墊資

徐阿富老師 解答

2020-06-16 16:56

你好，購買東西的就做周轉材料或者主營業務成本等，

念念 追問

2020-06-16 17:17

關鍵湊不出整20000呀

徐阿富老師 解答

2020-06-16 17:17

你好，差額部分計入其他應付款

念念 追問

2020-06-16 17:18

好的   謝謝

徐阿富老師 解答

2020-06-16 17:20

不客氣，祝你成功，請為我五星評價，謝謝