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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-16 12:09

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費
借應交稅費應交增值稅城建稅貸銀行存款。
退回來，借銀行存款貸應交稅費應交增值稅城建稅，然后需要把你的收入紅沖。

々M﹏晴兲 追問

2020-06-16 16:12

跨年了，直接紅沖嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 16:17

匯算清交，你還能修改去年的嗎？如果能修改的話，可以用以前年度損益調整。

々M﹏晴兲 追問

2020-06-16 16:17

不能修改了

郭老師 解答

2020-06-16 16:20

你就用主營業務收入。

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相關問題討論
同學你好 目前免交增值稅不用做增值稅的處理，直接確認收入即可
2022-11-02 23:15:28
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2022-01-13 16:50:32
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費 借應交稅費應交增值稅城建稅貸銀行存款。 退回來，借銀行存款貸應交稅費應交增值稅城建稅，然后需要把你的收入紅沖。
2020-06-16 12:09:39
您好，這個的話你可以做借方的應交稅費的這個的
2023-10-22 13:40:17
小規模納稅人免征增值稅的賬務處理主要有以下內容： 首先，應在總賬中開設“增值稅小規模納稅人免征”的科目，進行記賬。發票中對應的增值稅金額，按照此科目進行記賬，以形成貸方發生，貸方余額為0的狀態； 其次，應將連帶銷項稅的款項的賬務處理與正常的收入支出記賬平衡，將相應的款項記入至銀行存款賬戶； 最后，經營者應制定相應的管理制度及控制手段，確保其進行增值稅小規模納稅人免征信息的準確性，以及其金額的準確性，以免發生增值稅小規模納稅人免征等問題。 拓展知識：小規模納稅人除了免征增值稅以外，還可以免征營業稅、個人所得稅。而稅務機關在認定小規模納稅人的同時，還會實施偏差管理，對其進行專項檢查。
2023-02-27 14:03:07
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