老師，用友軟件，做好了最后一張結轉憑證，其他憑證都找不到了，在哪兒找？

張張 追問

2020-06-16 09:11

能看到的

路老師 解答

2020-06-16 09:15

好的，那就可以了是嗎

張張 追問

2020-06-16 09:16

這里不能往前，往后了;做結賬了，不能結賬，不知道哪里不對？

路老師 解答

2020-06-16 09:24

這張期間損益是最后一張憑證，你這個月還需要增加憑證嗎？
如果不增加，那先把這張憑證 審核、記賬，才能結賬

張張 追問

2020-06-16 09:30

因為其他的已經審核，記賬過了，所以找不到了？
這張是最后一張憑證，要單獨審核，記賬，結轉？
還有一個，用友的，總賬和明細賬在哪查看？

路老師 解答

2020-06-16 09:34

是的，其他的已經審核，記賬過了，所以不需要再記賬，把最后一張憑證審核記賬后，5月份才能結賬，你操作了看一下，有問題再說
總賬和明細賬在上面的菜單里面有，你找一下，或者你拍個用友的界面我看一下

張張 追問

2020-06-16 09:39

明細賬和總賬在哪里？

路老師 解答

2020-06-16 09:40

下面的  賬表  點進去 里面看一下

張張 追問

2020-06-16 09:42

哪個是呢

路老師 解答

2020-06-16 09:44

科目賬，進去之后 ，可以選擇具體哪個科目，日期，你操作一下，可以多試試

張張 追問

2020-06-16 09:47

最后一張憑證每次都要換操作號，單獨結轉嗎

路老師 解答

2020-06-16 09:56

一般流程就是  前面的憑證先審核、記賬之后 ，再結轉最后一張期間損益憑證。
是的，這時候如果是一個人做，就會在審核時更換操作號的。

張張 追問

2020-06-16 10:00

不對用“對賬”嗎？

路老師 解答

2020-06-16 10:03

結賬的時候，系統會先自動進行對賬的，你剛才不能結賬的，現在結賬成功了嗎？

張張 追問

2020-06-16 10:21

老師，我現在登陸的是1號操作員，這是最后一張憑證，是不是要換人操作

路老師 解答

2020-06-16 10:23

現在要先審核，審核人不能是張艷艷，需要換人。

張張 追問

2020-06-16 10:25

已經換人，那我就審核憑證吧

張張 追問

2020-06-16 10:32

老師，你看看，我現在登陸2號操作員了，是不是直接審核憑證？

路老師 解答

2020-06-16 10:35

是的，點擊審核憑證，把這張憑證審核，然后再記賬，最后就可以結賬了

張張 追問

2020-06-16 10:36

這樣對嗎

路老師 解答

2020-06-16 10:42

是的，點確認就好，根據提示來做