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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-15 19:05

認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額，不得抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出，借xx費用/xx成本 貸進項稅額轉(zhuǎn)出

小睿 追問

2020-06-15 19:18

老師，我不能理解進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思，      比如我銷項稅額9800， 進項稅額6720，
 做的分錄如下，1、借：銷項稅額，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅9800    2、 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 6720  貸：進項稅額，  轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方3080，  3、 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅3080   貸：未交增值稅3080 ，  

當月沒有認證的發(fā)票      借：待認證發(fā)票   貸：進項稅額      認證的時候的分錄怎么做？

小睿 追問

2020-06-15 19:22

我能不能不做待認證發(fā)票的分錄，沒有認證我是自己記著，下個月認證完了，我再做轉(zhuǎn)出未交增值稅呀，沒有認證的就不轉(zhuǎn)出，認證多少轉(zhuǎn)多少可以嗎

maize老師 解答

2020-06-15 19:25

這個是不得抵扣這個進項稅額轉(zhuǎn)出，你沒有不涉及這個， 沒有認證做借原材料 待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款，認證做借進項稅額 貸待認證進項稅額   這個還是做下比較好這個，

小睿 追問

2020-06-16 15:26

謝謝老師，進項稅額抵多了，銷項稅額比較少， 轉(zhuǎn)出增值稅余額在借方705.12，賬務(wù)處理怎么做

小睿 追問

2020-06-16 15:32

謝謝老師，進項稅額抵多了，銷項稅額比較少， 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方705.12，賬務(wù)處理怎么做

maize老師 解答

2020-06-16 15:32

你去查，看啥情況，這個，實在不想查，差額是705.12？借未分配利潤 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 705.12

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你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-06-22 16:05:53
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-04-09 13:51:33
你好，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的哈
2024-01-12 16:57:34
同學你好 增值稅不用計提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-17 09:35:35
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