企業所得稅匯算清繳設計到需退稅6628.17 怎么調表來不退稅

一尺光 追問

2020-06-15 11:20

調成本，納稅調整也調過了
就是不行，最后調來為0了，又保存不起，提示的是，19欄數據必須和21欄數據一致

鄒老師 解答

2020-06-15 11:21

你好，是不是你單位還有之前的虧損沒有彌補？
納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次，納稅調增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結轉的彌補虧損金額

一尺光 追問

2020-06-15 11:33

以前有虧損，這個調法做過得

鄒老師 解答

2020-06-15 11:34

你好，以前年度有虧損，那納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次，納稅調增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結轉的彌補虧損金額

一尺光 追問

2020-06-15 11:40

關鍵是最終調成0了，更正得報表保存不了，假如19欄數據是多少就等于他彌補虧損就是多少，這樣調下來23欄應納稅所得額也就不可能有數據啊

一尺光 追問

2020-06-15 11:43

表示得原數據就是要修改得表，旁邊是我修改的數據

鄒老師 解答

2020-06-15 11:43

你好，你能把你填寫的納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次圖片，彌補虧損明細表的圖片，以及主表的圖片提供一下嗎？我好檢查你填寫的納稅調整金額數據是否正確

一尺光 追問

2020-06-15 11:46

這就是我把成本調低得結果，改來是不退稅了，但是報表保存不了

鄒老師 解答

2020-06-15 11:47

你好，不是做成本調低
而是納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數據，使得主表的應補退稅額變成0
納稅調增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結轉的彌補虧損金額

一尺光 追問

2020-06-15 11:49

這就是在原有的納稅調整增加額上在增加149791..07

鄒老師 解答

2020-06-15 11:51

你好，你單位之前年度尚未彌補完的虧損是多少呢
納稅調增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結轉的彌補虧損金額
你能把你填寫的納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次圖片，彌補虧損明細表的圖片，以及主表的圖片（總共三個圖片）提供一下嗎？我好檢查你填寫的納稅調整金額數據是否正確

一尺光 追問

2020-06-15 11:54

現在問的是18年得匯算清繳

鄒老師 解答

2020-06-15 11:56

你好，因為你單位2016年虧損1466784.38,2017年虧損530671.61，如果想調整到匯算清繳不退稅
那納稅調增的金額=6628.17/所得稅稅率+1466784.38,2017+530671.61，需要調增應納稅所得額200多萬才可以的

一尺光 追問

2020-06-15 11:58

這樣調整數據會不會太大了？

鄒老師 解答

2020-06-15 11:58

你好，如果你想調整到沒有退稅，那就只能這樣調整
否則就會有退稅形成的

一尺光 追問

2020-06-15 12:01

最終他得19欄數據跟21欄彌補虧損哪兒需要一致性，那么23欄得應納稅所得稅就沒有數據，怎么表示出來抵扣為0了？

一尺光 追問

2020-06-15 12:04

按照你得調整法，需要調整得數據就是填在納稅調整表得30欄對嗎？

鄒老師 解答

2020-06-15 12:04

你好，請看圖，這里的第19行與21行數據的相等的
第23行的應納稅所得額=6628.17/所得稅稅率  才是啊

一尺光 追問

2020-06-15 12:05

我等下午調出來還有疑問的可以再問你嗎？老師

鄒老師 解答

2020-06-15 12:06

你好，如果還有什么疑問，可以繼續追問的