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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-14 22:27

需要自己填寫附表四
本期發生額和實際抵扣金額的
然后主表子頂出來的

丟丟 追問

2020-06-14 22:29

我們是加計抵減15%，這個要怎么填寫，怎么算

郭老師 解答

2020-06-14 22:30

你好，進項*15%
本期發生額填寫上面的金額
需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額

丟丟 追問

2020-06-14 22:38

老師的意思是比如，我當期讓證的進項稅額為100，那我就應該用進項稅額100+（100*15%），在附表四的進項稅額里填寫是這樣嘛

郭老師 解答

2020-06-14 23:00

100*15%
填寫在本期發生額和實際抵扣金額

丟丟 追問

2020-06-14 23:04

老師，還是不太懂，進項稅額100*15=15的進項稅額，填寫在本期發生額和實際抵扣額里，主變是自動生成100+15的進項稅額嘛，加計抵減法和銷項沒有關系，之和進項有關系是這樣嗎

郭老師 解答

2020-06-14 23:13

主表19欄自動減去15了
是的

丟丟 追問

2020-06-14 23:16

那這個本期發生額和實際抵扣額填寫都是同一個數字15，還是本期發生額填100實際發生額填15

郭老師 解答

2020-06-14 23:17

你好，填寫15
都是填寫一樣的，15

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