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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-14 11:58

你好，填增值稅納稅申報表的發生額就是按增值稅稅系統專用設備價稅 合計金額填寫
比如增值稅稅系統專用設備合計金額是280，那增值稅納稅申報表的發生額就是按280填寫

無情的白羊 追問

2020-06-14 12:01

那開具增值稅發票，在填寫增值稅納稅申報表時，填寫認證相符的增值稅發票那一欄，應當填寫的稅額是價稅合計還是只是增值稅專用發票上面的稅額 還是只是價款

鄒老師 解答

2020-06-14 12:04

你好，這個發票不需要認證就可以全額抵扣，不需要填寫在認證相符的增值稅發票那一欄
把價稅合計填寫在這個表格中就是了（見圖）

無情的白羊 追問

2020-06-14 12:04

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-14 12:05

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

無情的白羊 追問

2020-06-14 12:11

抱歉  老師，再問一個問題    就是在填寫增值稅納稅申報表的時候，對于購買農產品用于生產13%貨物它的稅率應該是收購憑證上面的價格乘以10%還是9%啊

鄒老師 解答

2020-06-14 14:27

你好，如果是一般的購進農產品用于生產，是按9%的稅率計算抵扣的

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相關問題討論
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額， 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%， 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
一般納稅人還是小規模的，開的專票還是普票？
2022-04-11 09:12:41
您好，那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
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